文/赵宪伟北方水泥有限公司
市场竞争日益激烈，企业价值管理成了促进发展的关键战略。税务管理作为企业日常管理重要组成部分，如何为企业价值管理提供支持，已经成为企业研究的重点。从税务管理对企业价值管理的重要性、税务管理如何支持企业价值管理的实现、企业税务管理的问题及应对、企业税务合规与价值管理的融合等方面进行探讨，旨在提高企业税务管理的专业化和科学化水平。
税务管理为企业价值管理提供支持
税务管理对企业价值管理十分重要。税务管理是企业管理的重要组成部分，对于企业运营有着举足轻重的影响。税务管理不仅包括企业纳税，还涉及企业的财务、经营管理以及合规等方面。在企业价值管理中，税务管理有着不可忽视的作用。具体而言，税务管理可以为企业价值管理提供三方面的有力支持。
开展税务管理可以优化企业的资产负债表。当税务管理被视作企业内部资源管理的一环时，它完全可以通过优化纳税策略、精细化管理报表等形式，优化资产负债表。通过所得税与增值税及其他税种的结合，税务管理人员可以实现合规纳税与资产负债表优化有机融合，从而有效提升企业的偿债能力，优化企业的财务状况。
税务管理能够对企业的成本进行合法化调整。税务管理对申报企业所得税的合法减免或抵扣事项具有不可忽视的作用。同时，依据税收法规合理避税可以降低企业的经营成本，帮助企业形成更大的竞争优势。
税务管理可以为企业的战略决策提供支持。税务管理从大数据、政策导向以及行业标准等多方面分析企业税收情况，可以为企业提供决策支持。实现税务管理与企业战略的融合，可以为企业战略制定提供基础数据，也可以帮助企业更好地掌握税收政策的变化，调整自身经营战略。
税务管理
如何支持企业价值管理实施
税务管理在企业价值管理中的作用不可忽视。每一个企业都必须遵守相关税务法规，做好税务管理工作，使税务部门能够对企业财务状况进行监管，确保企业税务申报的合规性和准确性。税务管理对企业的价值管理提供积极支持。首先，良好的税务管理能够降低企业税务风险，保障企业高效运行。其次，税务管理还能为企业在经济领域的快速发展提供有效支持，使企业的财务状况更加稳妥可靠。此外，税务管理还可以提升企业财务管理工作的全面性和准确性，使企业的的经营管理更加科学。
那么，税务管理如何支持企业实现价值管理呢?首先，在企业的日常经营中，税务部门能够为企业提供税务政策咨询、涉税合规检查、税务专业培训等服务，帮助企业了解并遵守税务法规，降低税务风险发生概率，从而实现价值的稳定增长。其次，优秀的税务管理人员具备财务管理专业知识，可以为企业提供更专业的财务咨询服务，对企业的价值管理提出专业化的建议和思路。最后，有税务部门的关注和积极参与，能够提高企业财务报告的准确性和透明度，增强企业经营业绩的可信度，并为企业获得融资打下基础。
企业税务管理存在的问题及应对措施
税务管理作为企业管理的重要组成部分，意味着需要面对种种风险和挑战，企业需要充分了解这些风险和挑战，并积极应对。税务管理领域的风险和挑战主要包括以下几个方面：
税务政策的频繁变化和升级。税务政策的变化在一定程度上影响了企业的税务申报和税务筹划，有时还会对企业的财务状况造成负面影响。企业需要不断了解和掌握税务政策的变化情况，并利用合法途径进行税收优化。
税务审计风险日益增加。税务审计是税务管理的重要环节，一旦税务审计不合格，将会对企业产生非常负面的影响。在面对税务审计时，企业需要准备好相关文件和报表，并加强内部管控，最大限度地减少税务审计风险。
企业面临涉税合规的风险越来越大。随着涉税法规环境的不断完善，企业需深入了解税收政策法规、数据统计和信息披露要求。此外，企业还需要合理规划税务管理工作，开展内部合规审计，并积极与税务部门沟通，及时处理税务信息披露等问题。
企业税收诉讼风险增大。税务争议的诉讼成本非常高，触发税收诉讼意味着企业需要承担较高的诉讼成本和劳动成本。在企业经营过程中，企业需要提高自身的税务管理能力，加强与税务部门的合作、沟通，逐步化解税务纠纷。
企业税务合规与价值管理的融合
企业税务合规的具体要求。
起草完善税务管理制度及规章制度。企业需要根据自身的实际情况，建立适合自己的税务管理制度和规章制度，以确保企业税务各方面按照相关法规合规行事。其中包括监管制度、税务筹划制度、税务合规制度等。税务管理制度的草拟和完善需要深入实地分析企业的税务状况和现实需求，根据当地税收法规、税务政策以及业务特点，制定适应性强的税务管理制度，确保企业能够参与其中。
此外，严格执行准确的税务记录和数据管理制度。企业必须建立健全的税务记录和数据管理制度，严格执行相关法规，及时、准确地记录企业相关的税务事务，并妥善保管税务数据。此外，企业也应尽可能做好其他的税务管理工作，包括注重汇算清缴、固定资产折旧核算等。
最后，高度重视税务专业人才队伍建设。税务专业人才队伍是企业税务合规的基础，企业需要注重培养内部专业人才，以确保具有一定税务专业知识的人员能够为企业提供准确和全面的税务管理服务。税务专业人才了解当地的税收政策规定，注意税收政策的变化和更新，以全面保障企业的日常运行。
企业税务合规与价值管理的融合路径和意义。
企业税务合规和价值管理之间有密不可分的联系，实现二者的有机融合，在实现企业高效运作和价值最大化方面具有十分重要的意义。企业税务合规的融合路径主要包括以下几个方面：
明确企业的税务合规风险。企业可以通过对税务合规风险的识别和评估，制定全面的风险控制策略。在税务合规方面风险较高的领域，需要采取加强内部管控、优化业务操作流程等措施，降低潜在的税务风险，确保企业的税务合规。
加强企业税务风险管理。企业需要加强对税务合规风险的管理控制，建立完善的内部管理制度，采取多层级的风险控制措施并搭建财务与税务合并审批平台等。从而将税务合规风险最小化，保障企业的经营安全，并为企业创造更加可观的价值。
提升企业财务数据管理的科技化水平。随着科技的快速发展，企业可以依靠大数据、人工智能、区块链等技术手段对企业财务进行科学管理。将科技化手段与税务合规管理融合，企业可以高效地规避财税风险，提升财务审计的准确性和可靠性，促进企业财务报表和业务决策的有效融合。
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